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张掖市农业局2016年部门决算说明

时间:2017-09-06 10:37:44  来源:张掖市农业局  作者:

一、部门概况

(一)主要职责

1、贯彻执行国家有关农业和农村方面的方针政策;组织起草有关农业发展、产业化经营等政策;拟订并指导实施全市农业重点产业开发、科教兴农等农业发展的中长期规划和年度计划。

2、负责农业行政执法工作。全面贯彻执行以农业行政主管部门为执法主体的相关法律法规;依法开展农作物种子(种苗)、农膜、农药等农业投入品的生产管理许可及市场监督管理;组织开展植物疫情监测防控工作。

3、负责农民负担监督管理工作。监督、协调惠农政策落实工作;指导村民“一事一议”筹资筹劳等减轻农民负担管理工作;参与指导农村综合改革工作。

4、负责农村经营管理工作。指导农村土地承包和承包经营权流转管理工作;指导农民专业合作社建设;指导监督农村集体资产和财务管理工作;参与农村经营管理体制改革工作。

5、负责科教兴农工作。组织农业高新技术的引进和推广应用;指导农业科技示范园区建设,加快农业科技成果转化和技术推广工作;负责农业科技成果管理、农业科技宣传等工作。

6、负责农业生态建设工作。制定并实施农业生态建设规划;抓好建设项目的申报立项、评估论证、质量检查、工程验收等工作;指导农村可再生能源综合开发利用和农业面源的污染治理,促进生态农业、循环农业的发展。

7、负责有关农业发展、产业化经营等方面的调查研究工作,引导农业产业结构的战略性调整;指导粮食、果蔬等主要农产品生产,协调搞好以粮食为主的农产品供需综合平衡。

8、承担提升农产品质量安全水平的责任。负责全市农业“三品一标”(无公害农产品、绿色食品、有机产品、农产品地理标志)的申报、保护和监督管理工作;负责农业检验检测体系建设,依法组织实施农产品、农业投入品、产地环境的质量安全监督和管理;组织实施农业转基因生物安全评价标准和技术规程及安全监管工作。

9、负责农业和农村经济信息收集、分析、发布工作,监测分析农业经济运行;协调解决农村经济发展中的重大问题;研究农业可持续发展问题,优化资源配置。

10、负责农业技术推广、农村信息、农产品流通等农业社会化服务体系的建设与发展,开展农业产前、产中、产后一体化服务。

11、负责农业商品基地建设、农业重点产业、技术推广和技术改造、农业开发等重大建设项目的立项、论证、审报、实施、监督检查;抓好基地建设、龙头企业培育和市场流通服务体系建设工作;负责农业区域开发监督工作,拓宽农业资金投入渠道。

12、负责制定和修订农业技术地方标准;组织监督农业方面的国家标准、行业标准和地方标准的实施;负责农产品品牌的建设与保护工作。

13、承担农业防灾减灾的责任。负责农业方面的查灾、抗灾、救灾工作,指导紧急救灾和灾后生产恢复;加强农业公共应急管理工作;指导农业机械化发展和农机安全监理工作。

14、负责管理农作物种质资源;承担农业植物新品种保护工作;组织农作物新品种的审定、认定、申报工作。

15、负责组织协调农业方面的对外经济、技术交流与合作;审查农业重大引进项目,指导全市农业对外开放工作。

16、负责农业资源区划工作,指导农用地、宜农滩涂等地的保护和管理;负责耕地质量监督管理工作,积极发展节水农业。

17、负责农村能源建设工作。指导县(区)农业部门搞好农村能源综合开发建设工作;协同抓好农村能源建设项目的申报立项、评估论证、质量检查、工程验收等工作。

18、负责农产品流通服务工作,组织开展广泛领域的技术交流与合作;加强农产品宣传工作,负责农产品展销会、农业科技展览的组织协调工作。

19、负责农业人才队伍建设工作。承担全市农业系统专业技术人员职称评审、农村实用人才职称评审工作;承担农民科技培训、农村劳动力转移就业培训及农村实用人才培训工程工作;指导农业职业技能开发工作。

20、负责农业协、学会的管理指导工作。

21、承担市委、市政府交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

1、市农业局局机关

2、市农民负担监督管理办公室

3、市种子管理局

4、市植保植检站

5、市经济作物技术推广站

6、市农业技术推广站

7、市耕地质量建设管理站

8、市农村经营管理站

9、市农畜产品检验检测中心

10、市农业信息中心

11、市农业行政综合执法支队

12、市农村能源工作办公室

13、市农业广播电视学校

二、张掖市农业局2016年部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年部门决算情况说明

(一)决算收入情况

2016年决算收入2661.78万元。较2015年决算增加61.25万元,增长3%,其中:本年收入2661.78万元。具体情况如下:

1)财政拨款收入2184.44万元。系张掖市农业局本级及所属预算单位当年从市财政取得的资金。较2015年决算减少99.25万元,降低5%,比年初预算数增加856.36元,增长65%,主要原因是增长工资。

2)上级补助收入353.55万元。系所属事业单位在开展专业业务活动之外开展非独立核算业务活动取得的业务收入。较2015年决算数增加195.68万元,增加124%,主要是各单位实施的项目增加,补助增加。

3)事业收入35.89万元

4)其他收入87.9万元。系本级及所属预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入。较2015年决算数减少57.07元,降低40 %,主要原因是有些单位试验费投入减少。

5)上年结转和结余840.85万元。系本级及所属预算单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的项目结转资金。

(二)决算支出情况

2016年决算支出2713.08万元,2015年决算增加289.78元,增长12 %本年支出2713.08万元。其中:工资福利支出923.35万元、对个人和家庭补助支出444.62万元、商品和服务支出1341.8万元,其他资本性支出3.31万元。

具体情况如下(按功能分类):

1)社会保障和就业支出331.15元,主要用于离退休人员离退休费及工伤失业保险费。较2015年决算数增加5.95元,增长2%,主要原因是工资增加,缴费基数提高。

2)医疗卫生与计划生育支出(类)60.89万元,主要用于本级及所属事业单位在职和离退休人员经费医疗保险支出。较2015年决算数增加10.28元,增长21%,主要原因是工资增加,缴费基数提高。

3)农林水支出2280.58万元。主要是局机关局局属单位人员工资、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

4)科学技术支出40万元。主要用于编制食用菌产业发展规划及培训经费

5)资源勘探信息等支出0.46万元。

年末结转和结余789.55万元,主要是按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的项目结转资金。

(三)“三公”经费决算财政拨款情况

1、拨款情况

2016年“三公经费”决算支出12.44万元,分别是:

1)公务接待费6.41万元。接待100批次,811人。

2)公务用车运行维护费6.04万元,现有公务用车9辆。

3)因公出国(境)费0万元。因公出国(境)0人。

2、增减变化情况及原因

与上年比较,“三公”经费减少8.8万元,与年初预算数比较,“三公”经费减少18.81万元,原因是:我局严格贯彻落实中央八项规定,按照市上压缩“三公”经费的要求,加强了内务管理,采取措施压缩“三公”经费支出:一是严格执行公务接待标准,不超范围、超标准接待,杜绝了铺张浪费现象的发生。二是严格公务车辆使用制度,认真执行公车配置、使用、维护方面的财经纪律,实行定点维修、统一保险,强化对燃油修理等费用的压减管理。三是公车改革,政府收回车辆2辆,公务用车运行维护费减少。

四、张掖市农业局2016 年其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2016年度张掖市农业局机关运行经费支出70.34万元,比2015年增加0.23万元,增长1%。主要原因是办公费用等增加

2.政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额399.1万元,其中:政府采购货物支出274.3万元、政府采购服务支出3.98万元、政府采购工程支出120.82万元。

3.国有资产占用情况说明

截至20161231日,张掖市农业局共有车辆9辆,其中:一般公务用车9辆、单价20-100万元以上专用设备2套。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)其他收入:指预算单位除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外取得的收入。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营收入、其他收入的结转和结余。

(五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(八)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出(不包括司机工资)。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

(十)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

(十二)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件:1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

             8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

2016年度部门决算公开附表.xls
文件类型: .xls 7aa836629bb97e41cf8b6db2a81c0636.xls (76.50 KB)

 

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